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      民革广西区委会2019年部分预算

      宣布光阴>2019-07-23 21:06 来源:澳门平台app下载 作者:民革广西区委会

      民革广西区委会2019年部分预算

       

      目录

      第一部分:部分概况

      一、重要本能机能

      二、机构设置环境

       

      第二部分:民革广西区委会2019年部分预算报表

      一、部分收支总表

      二、部分支出总表

      三、部分支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一样平常大众预算支出表

      六、一样平常大众预算基本支出表

      七、一样平常大众预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

       

      第三部分:民革广西区委会2019年部分预算环境说明

       

      第四部分:名词解释

      第一部分:部分概况

      一、重要本能机能

      - 澳门平台app下载(简称“民革广西区委会”)树立于1954年5月,是省一级民革构造。民革广西区委会树立以来,看重增强参政能力打造,赓续树立和健全参政议政工作机制,强化参政议政重点领域。动员和支撑全体党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性,在各自岗亭上极力工作,做出成就,同时积极指点、支撑各级构造的参政议政、民主监督工作,以发挥全体优势,构成合力。

      二、机构设置环境

      目前,区委会共设置5个本能机能处(部、室),详细为:办公室、构造部、社会效劳部、宣传部、联络部。现有体例数25名,此中行政体例23名,工勤体例2名。单位在职职工实际应用体例数为20人,退休职工实际应用体例数为22人。

       

      第二部分2019年部分预算报表

      民革广西区委会2019年部分预算公开表(详见附件)

      2019年部分预算公开表(1).xlsx

       

      第三部分:2019年部分预算环境说明

      一、部分收支预算环境说明

      (一)支出预算说明。

      2019年支出总预算746.57万元,同比增长131.72万元,上涨21.42%。

      大众财政预算拨款746.57万元,同比增长131.72万元,上涨21.42%。此中:经费拨款730.04万元,同比增长128.49万元,上涨21.36%;纳入大众财政预算解决的非税支出支配的资金16.53万元,同比增长3.23万元,上涨24.29%,此中:国有资本(资产)有偿应用支出支配的资金16.53万元,同比增长3.23万元。

      2019年支出预算全体增长的重要原因:按规定履行新工资模范,按规定核定及增长社会包管和工作预算、医疗卫生与计划生育预算和住房包管预算,新增职业年金预算等。

      (二) 支出预算说明。

      2019年支出总预算746.57万元,此中:一样平常大众效劳类科目606.88万元,占支出总预算81.29%,同比增长83.17万元,上涨15.88%;社会包管和工作类科目91.7万元,占支出总预算12.28%,同比增长43.76万元,同比增长91.28%;卫生健康类科目17.68万元,占支出总预算2.37%,同比增长0.4万元,增长2.31%;住房包管支出类科目30.31万元,占支出总预算4.06%,同比增长4.39万元,增长16.94%。

      2019年支出预算全体增长的重要原因:按规定履行新工资模范,按规定核定及增长社会包管和工作预算、医疗卫生与计划生育预算和住房包管预算,新增职业年金预算等。

      二、部分支出预算环境说明

      2019年支出总预算746.57万元,同比增长131.72万元,上涨21.42%。

      大众财政预算拨款746.57万元,同比增长131.72万元,上涨21.42%。此中:经费拨款730.04万元,同比增长128.49万元,上涨21.36%;纳入大众财政预算解决的非税支出支配的资金16.53万元,同比增长3.23万元,上涨24.29%,此中:国有资本(资产)有偿应用支出支配的资金16.53万元,同比增长3.23万元。

      2019年支出预算全体增长的重要原因:按规定履行新工资模范,按规定核定及增长社会包管和工作预算、医疗卫生与计划生育预算和住房包管预算,新增职业年金预算等。

      三、部分支出预算环境说明

      2019年支出总预算746.57万元。此中基本支出490.67万元,占支出总预算的65.72 %,同比增长125.84万元,增长34.49%;项目支出255.9万元,占支出总预算的34.28%,同比增长5.88万元,上涨2.35%。

      2019年支出预算全体增长的重要原因:按规定履行新工资模范,按规定核定及增长社会包管和工作预算、医疗卫生与计划生育预算和住房包管预算,新增职业年金预算等。

      (一)按支出功效分类科目划分,共分为4类,此中:

          一样平常大众效劳类科目606.88万元,占支出总预算81.29%,同比增长83.17万元,上涨15.88%。

      社会包管和工作类科目91.7万元,占支出总预算12.28%,同比增长43.76万元,同比增长91.28%。

      卫生健康类科目17.68万元,占支出总预算2.37%,同比增长0.4万元,增长2.31%。

      住房包管支出类科目30.31万元,占支出总预算4.06%,同比增长4.39万元,增长16.94%。

      (二)按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      1.基本支出预算。

      基本支出预算490.67万元,占支出总预算65.72%,同比增长125.84万元,增长34.49%,此中:

      工资福利支出预算360.75万元,占基本支出预算73.52%,同比增长101.92万元,增长39.38%。

      商品和效劳支出预算99.26万元,占基本支出预算20.23%,同比增长5.84万元,增长6.25%。

      对小我和家庭的补助支出预算30.66万元,占基本支出预算6.25%,同比增长18.08万元,增长143.72%。

      2.项目支出预算。

      项目支出预算255.9万元,占支出总预算的34.28%,同比增长5.88万元,上涨2.35%。此中:

      工资福利性支出预算16.73万元,占项目支出预算6.54%,同比增长4.39万元,增长35.58%。

      商品和效劳支出预算231.1万元,占项目支出预算90.31%,同比增长4.75万元,上涨2.1%。

      其余资本性支出预算7.15万元,占项目支出预算2.79%,同比削减3.26万元,下降31.32%。

      对小我和家庭的补助支出预算0.92万元,占项目支出预算0.36%,预算数与去年持平。

      四、财政拨款收支预算环境说明

      2019年支出预算746.57万元,同比增长131.72万元,上涨21.42%。

      一样平常大众财政预算拨款746.57万元,同比增长131.72万元,上涨21.42%。此中:经费拨款730.04万元,同比增长128.49万元,上涨21.36%;纳入大众财政预算解决的非税支出支配的资金16.53万元,同比增长3.23万元,上涨24.29%,此中:国有资本(资产)有偿应用支出支配的资金16.53万元,同比增长3.23万元。

      2019年支出预算746.57万元,此中:一样平常大众效劳类科目606.88万元,占支出预算81.29%,同比增长83.17万元,上涨15.88%;社会包管和工作类科目91.7万元,占支出预算12.28%,同比增长43.76万元,同比增长91.28%;卫生健康类科目17.68万元,占支出预算2.37%,同比增长0.4万元,增长2.31%;住房包管支出类科目30.31万元,占支出预算4.06%,同比增长4.39万元,增长16.94%。

      五、一样平常大众预算支出环境说明

      2019年度财政拨款支出746.57万元,此中:基本支出490.67万元,项目支出255.9万元。

      (一)一样平常大众效劳支出科目(科目编码“20128”)支出预算606.88万元,此中:

      1.行政运行(科目编码“2012801”)支出预算350.98万元,全体是基本支出预算,占一样平常大众效劳支出57.83%,同比增长77.29万元,增长28.24%。重要用于区民革机关包管日常运行发生的基本支出,如根据国度规定的基本工资和补助补贴模范等支配的职员经费支出,按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。

      2.一样平常行政解决事务(科目编码“2012802”)支出预算157.05万元,全体是项目支出预算,占一样平常大众效劳支出25.88%,同比增长18.88万元,上涨13.66%。重要用于民革广西澳门平台app下载平台、社会效劳运动、集会、教导培训、内部刊物出版印刷、内网打造与掩护等经费开支。如《广西民革》刊物出版、民革广西全会集会,庆祝新中国树立70周年系列运动等。

      分外说明:在体例部分预算二上时,新增了“庆祝新中国树立70周年系列运动”项目预算8万元。因为操纵不当,抉择“功效科目”不慎勾选了“2010102”,即“人大事务”下的“一样平常行政解决事务”。实际应抉择“2012802”,即“民主党派及工商联事务”下的“一样平常行政解决事务”,特此说明。

      3.参政议政(科目编码“2012804”)支出预算98.85万元,全体是项目支出预算,占一样平常大众效劳支出16.29%,同比削减13万元,下降11.62%。重要用于考核调研、各部分全区性工作集会及培训等经费开支。如实现党委重点课题调研、各专委会调研、机关打造研究会等。

      (二)社会包管和工作支出科目(科目编码“20805”)支出预算91.7万元,全体是基本支出预算,此中:

      1.归口解决的行政事迹单位离退休(科目编码“2080501”)支出预算20.99万元,占社会包管和工作支出的22.89%,同比增长16.25万元,增长342.83%。重要用于机关退休干部公用经费及春节慰问支出。

      2.机关事迹单位基本养老保险缴费(科目编码“2080505”)支出预算50.51万元,占社会包管和工作支出55.08%,同比增长7.31万元,增长16.92%。重要用于机关在职在编职员单位缴存养老保险用度。

      3. 机关事迹单位职业年金缴费支出(科目编码“2080506”)支出预算20.2万元,为2019年预算新增项目,重要用于机关在职在编职员单位缴存职业年金支出。

      (三)行政事迹单位医疗科目(科目编码“21011”)支出预算17.68万元,全体是基本支出预算,此中行政单位医疗(科目编码“2101101”)支出预算17.68万元,占行政事迹单位医疗支出的100%,同比增长0.4万元,增长2.31%。重要是根据自治区同一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

      (四)住房包管支出科目(科目编码“22102”)支出预算30.31万元,全体是基本支出预算,此中住房公积金(科目编码“2210201”)支出预算30.31万元,占住房包管支出的100%,同比增长4.39万元,增长16.94%。重要是根据自治区同一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

      六、一样平常大众预算基本支出环境说明

      2019年度一样平常大众预算基本支出490.67万元,此中:职员经费支出391.41万元,公用经费支出99.26万元。

      职员经费支出包含:在职职员工资福利支出360.75万元。此中,基本工资92.89万元;补助补贴102.12万元;奖金46.53万元;机关事迹单位基本养老保险缴费50.51万元;职业年金缴费20.2万元;城镇职工基本医疗保险缴费17.68万元;其余社会包管缴费0.51万元;和住房公积金30.31万元。

      公用经费支出包含:商品和效劳支出99.26万元。此中,办公费5.18万元;印刷费1.33万元;水费0.9万元;电费3.48万元;邮电费7.03万元;差旅费17.65万元;维修(护)费0.83万元;集会费3.5万元;培训费0.72万元;公务接待费1.65万元;劳务费0.85万元;工会经费5.05万元;福利费1.85万元;和公务用车运行掩护费7.48万元。

       七、一样平常大众预算“三公”经费环境说明

      (一)2019年财政资金支配的“三公”经费预算环境。

      2019年财政资金支配的“三公”经费支出预算9.13万元(全口径),此中:公务接待费支出预算1.65万元,公务用车运行掩护费支出预算7.48万元,公务用车购置费支出预算0万元。

      (二)2019年大众财政资金支配的“三公”经费预算环境。

      2019年大众财政资金支配的“三公”经费支出预算9.13万元,比2018岁首年月预算15.79万元削减6.66万元,同比下降42.18%。重要原因是本年度因公出国(境)经费支出未编入岁首年月部分预算,履行中根据外事解决部分同意的年度出国(境)计划申请追加。此中:

      1.公务接待费2019年预算1.65万元,与2018年度持平。重要是无关引导来我区加入调研考核等公务运动的接待用度和展停业务必要开支的公务接待用度。

      2.公务用车费2019年预算7.48万元,此中:

      (1)公务用车运行掩护费2019年预算7.48万元,与去年持平。重要用于市内履行公务、睁开各项考核调研、离退休干部用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。

      (2)公务用车购置2019年预算0万元

      八、政府性基金预算环境说明

      我会2019年度无此项预算。

      九、其余重要事项环境说明 

      (一)机关运行经费支配环境说明 

      2019年我会本级共有1个行政机关无部属单位,机关运行经费财政拨款为490.67万元,全体是基本支出预算,较2018年预算增长216.98万元,增长79.28%,重要是因为根据新的工资模范,工资福利性支出预算等相应增长。我会机关运行经费重要用于机关为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。 

      (二)政府洽购预算支配环境说明 

      2019年政府洽购预算14.65万元,同比削减9.48万元,下降39.29%。此中:政府会合洽购6.7万元,占洽购预算的45.73%,部分会合洽购7.95万元,占洽购预算的54.27%。

      政府洽购资金范例:一样平常大众财政预算拨款14.65万元。

      按政府洽购项目范例为:货物类洽购预算10.15万元,效劳类洽购为4万元,工程类洽购为0.5万元。

      (三)国有资产占用环境说明 

      根据自治区公务用车轨制变更计划相干规定核定我会保留的公务用车体例为2辆,实有车辆2辆,此中应急机要通讯车1辆(观光越野车1辆),老干部效劳用车1辆(小轿车1辆)。

      (四)重点项目预算绩效偏向等环境说明

      我单位无200万元以上项目预算。

      我单位按规定完备编报了2019年本部分全体支出绩效偏向,并按请求设置绩效考评共性目标,详细如下:一样平常大众预算支出进度1-3月不低于16%,1-6月不低于40%,1-9月不低于65%,1-11月不低于82%,1-12月不低于90%。按时公开部分预决算和“三公”经费预决算的相干内容。

       

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

      二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

      三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

      四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

      五、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年 按无关规定持续应用的资金。

      六、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

      七、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

      八、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

      九、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

      十、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

      十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

      十二、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。